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生成日期 2020-08-15 公開日期 2020-08-15 公開方式 政府網站

汨羅市白水鎮人民政府2019年度部門決算

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2019年度

白水鎮人民政府部門決算

 

 

 

目錄

第一部分白水鎮人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

 

 

 第一部分

 

白水鎮人民政府概況

 

 

一、 部門職責

為轄區內村、社區、企業、社團、群眾提供指導及服務。

 

二、機構設置及決算單位構成

(一)機構設置情況:我單位包含政府機關及6個二級機構,沒有獨立核算的二級機構。全部為財政全額撥款單位,執行行政單位會計制度。

(二)決算單位構成:由政府機關、文化站、勞保站、農技推廣站、林業站、水利站、司法所構成。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

部門決算表(見附件)

 

 

第三部分

 

2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度部門決算總收入3578萬元比2018年決算增加78萬元,增加2.2%。2019年部門決算總支出3578萬元比2018年決算增加78萬元,增加2.2%。2019年決算收入數比2018年收入數增加的原因是:1.工資普調及政府績效獎勵獎金的發放, 2.人員增加,養老金、住房公積金、職業年金等都相應增加。2019年決算支出數比2018年支出數增加的原因是:1.工資普調及政府績效獎勵獎金的發放。2.住房公積金財政預算基數增加。3.人員增加,養老金、住房公積金、職業年金等都相應增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3578萬元, 其中:財政撥款收入3578萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計3578萬元,其中:基本支出1441萬元,占40.3%;項目支出2137萬元,占59.7%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度部門決算財政撥款收入3578萬元比2018年決算增加78萬元,增加2.2%。2019年部門決算財政撥款支出3578萬元比2018年決算增加78萬元,增加2.2%。。2019年決算收入數比2018年收入數增加的原因是:1.工資普調及政府績效獎勵獎金的發放, 2.人員增加,養老金、住房公積金、職業年金等都相應增加。2019年決算支出數比2018年支出數增加的原因是:1.工資普調及政府績效獎勵獎金的發放。2.住房公積金財政預算基數增加。3.人員增加,養老金、住房公積金、職業年金等都相應增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出3578萬元,占本年支出合計的100%,比2018年增加78萬元,增加2.2%主要是因為1.工資普調及政府績效獎勵獎金的發放。2.住房公積金財政預算基數增加。3.人員增加,養老金、住房公積金、職業年金等都相應增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出3578萬元,主要用于以下方面:2019年一般公共服務支出1200萬元占支出33.54%,公共安全支出68萬元占支出1.9%,教育支出239萬元占支出6.68%,文化體育與傳媒支出60萬元占支出1.68%,社會保障和就業支出130萬元占支出3.63%,醫療衛生與計劃生育支出165萬元占支出4.61%,節能環保支出556萬元占支出15.54%城鄉社區支出540萬元占支出15.09%,農林水支出620萬元占支出17.33%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為3500萬元,支出決算數為3578萬元,完成年初預算的100%,其中:

1.一般公共服務支出——人大事務——行政運行年初預算數為5萬元,支出決算為5萬元,完成年初預算的100%。

2. 一般公共服務支出——政府辦公廳(室)及相關機構事務——行政運行年初預算數為1052萬元,支出決算數為1130萬元,完成年初預算的107%。決算數大于年初預算數的主要原因是:1.工資普調及政府績效獎勵獎金的發放。2.住房公積金財政預算基數增加。3.人員增加,養老金、住房公積金、職業年金等都相應增加。

3. 一般公共服務支出——政府辦公廳(室)及相關機構事務——財政事務——行政運行年初預算數為16萬元,支出決算為16萬元,完成年初預算的100%。

4. 一般公共服務支出——政府辦公廳(室)及相關機構事務——紀檢監察事務——行政運行年初預算數為23萬元,支出決算為23萬元,完成年初預算的100%。

5.  一般公共服務支出——群眾團體事務——行政運行年初預算數為11萬元,支出決算為11萬元,完成年初預算的100%。

7. 一般公共服務支出——黨委辦公廳及相關機構事務——行政運行年初預算數為15萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。

8. 一般公共服務支出——群眾團體事務——行政運行年初預算數為3萬元,支出決算為3萬元,完成年初預算的100%。

9. 公共安全支出——司法——行政運行年初預算為5萬元,支出決算為5萬元,完成年初預算的100%

10.公共安全支出——司法——其他公共安全支出年初預算為63萬元,支出決算為63萬元,完成年初預算的100%

11.教育支出——普通教育——初中教育年初預算為239萬元,支出決算為239萬元,完成年初預算的100%

12. 文化教育與傳媒支出——文化——行政運行年初預算數為5萬元,支出決算為5萬元,完成年初預算的100%。

13. 文化教育與傳媒支出——文化——其他文化支出年初預算數為55萬元,支出決算為55萬元,完成年初預算的100%。

14. 社會保障和就業支出——人力資源和社會保障管理事務——行政運行年初預算數為114.2萬元,支出決算為114.2萬元,完成年初預算的100%。

15. 社會保障和就業支出——人力資源和社會保障管理事務——其他社會保障和就業支出年初預算數為7.18萬元,支出決算為7.18萬元,完成年初預算的100%。

16. 社會保障和就業支出——民政管理事務——行政運行支出年初預算數為8.6萬元,支出決算為8.6萬元,完成年初預算的100%。

17. 醫療衛生與計劃生育支出——醫療衛生與計劃生育管理事務——行政運行年初預算數為28.6萬元,支出決算為28.6萬元,完成年初預算的100%。

18.  醫療衛生與計劃生育支出——醫療衛生與計劃生育管理事務——其他行政運醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為136.4萬元,支出決算為136.4萬元,完成年初預算的100%。

19.節能環保支出——環境保護管理事務——行政運行年初預算為26.18萬元,支出決算為26.18萬元,完成年初預算的100%。

20.節能環保支出——環境保護管理事務——其他環境保護支出年初預算為529.82萬元,支出決算為529.82萬元,完成年初預算的100%。

 

21. 城鄉社區支出——城鄉社區管理支出——行政運行年初預算為9.2萬元,支出決算為9.2萬元,完成年初預算的100%

22. 城鄉社區支出——城鄉社區管理支出——其他城鄉社區支出年初預算為530.8萬元,支出決算為530.8萬元,完成年初預算的100%

23.農林水支出——農業——行政運行年初預算為36萬元,支出決算為36萬元,完成年初預算的100%

24.農林水支出——農業——其他農業支出年初預算為220萬元,支出決算為220萬元,完成年初預算的100%

25.農林水支出——林業——行政運行年初預算為6萬元,支出決算為6萬元,完成年初預算的100%

26.農林水支出——林業——其他林業支出年初預算為20萬元,支出決算為20萬元,完成年初預算的100%

27.農林水支出——水利——行政運行支出年初預算為2.2萬元,支出決算為2.2萬元,完成年初預算的100%

28.農林水支出——水利——其他農林水事務支出支出年初預算為335.8萬元,支出決算為335.8萬元,完成年初預算的100%

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出1441萬元,其中人員經費支出907.8萬元,占比63%,主要包括基本工資、津補貼、獎金、伙食補助費、、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費。公用經費支出合計533.2萬元,占比37%,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費、稅金及附加費用、其他一般商品和服務支出。人員經費支出含工資福利支出862.3萬元和對個人和家庭的補助支出45.5萬元。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為57.5萬元,支出決算為57萬元,完成預算的99%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%,決算數與年初預算數相等,與2018年決算數相等。全年無因公出國(境)費支出。

公務接待費支出預算為57.5萬元,支出決算為57萬元,完成預算的99%, 比年初預算減少 0.5萬元,減 0.9%,原因是厲行節約,比2018年決算數減少 1萬元,減少1.7 %,原因是厲行節約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%,決算數與年初預算數相等,與2018年決算數相等。

全年無公務用車公務用車購置費及運行維護費

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算57萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算數為0萬元,全年無因公出國(境)費。

2、公務接待費支出決算為57萬元,全年共接待來訪團組1985個、來賓19986人次,主要是日常工作檢查、招商項目引進發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算數為0萬元,全年無公務用車購置及運行維護費。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度無政府性基金預算收入支出。

九、關于2019年度預算績效情況說明

根據財政預算管理要求,白水鎮組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。

項目資金主要用于村級一事一議,農林水利建設,道路建設項目,集鎮提質改造,城鄉環鏡衛生整治。通過考核績效資金管理情況分析,制定了財務管理制度,嚴格風險防范,保障資金安全和高效運行。

本單位重點對集鎮道路提質改造項目進行了績效評價,集鎮改造提升了白水鎮的區位優勢,對當地老百姓出行創造了更為舒適的交通環鏡,也對將來的招商引資,推動當地經濟發展起到了很大的促進作用。通過評價此項目產生的經濟效益和社會效益顯著,可提高經濟效益,加快農民致富步伐,大大增加了農民收入,達到了預期績效目標。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出533.2萬元,比年初預算數增加78萬元,增長9.4%。主要原因是:人員調進,人員增資。 

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費4.3萬元,用于召開黨員村級干部會議,人數1800人,內容為中心工作安排,黨的路線方針執行;開支培訓費8.4萬元,用于開展村會計培訓,人數58人,內容為黨建、扶貧、財經業務知識和其他中心工件指導學習。 

(三)政府采購支出情況

本部門2019 年度政府采購支出總額199萬元,其中:政府采購貨物支出52萬元,占政府采購支出總額的26%,政府采購工程支出101萬元,占政府采購支出總額的51%,政府采購服務支出46萬元,占政府采購支出總額的23%。

(四)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本單位共有車輛0輛,本單位占地面積10.49畝,辦公用房建筑面積6畝。


  

第四部分

 

名詞解釋


 

一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金

2019年汨羅市白水鎮部門決算和“三公”經費決算公開表.xls

 

 

 

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