索引號 12332211/2021-1797986 發布機構 汨羅市人民政府 公開范圍 全部公開
生成日期 2021-01-18 公開日期 2021-01-18 公開方式 政府網站

汨羅市白塘鎮人民政府2021年度部門預算公開表

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汨羅市白塘鎮人民政府2021年度部門預算說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算支出情況表—工資福利支出

七、一般公共預算支出情況表—商品和服務支出

八、一般公共預算支出情況表—對個人和家庭的補助

九、項目支出預算總表

十、政府性基金撥款支出預算表

十一、2021年“三公”經費預算公開表

十二、非稅收入計劃表

十三、上年結轉支出預算表

十四、政府采購預算表

十五、部門支出總體情況表(政府預算)

十六、一般公共預算支出情況表—工資福利支出(政府預算)

十七、一般公共預算支出情況表—商品和服務支出(政府預算)

十八、一般公共預算支出情況表—對個人和家庭的補助(政府預算)

十九、政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

二十、上年結轉支出預算表(政府預算)

二十一、一般公共預算撥款—經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

二十二、一般公共預算撥款—經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

二十三、納入專戶的非稅收入撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)

二十四、納入專戶的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

二十五、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

二十六、項目支出預算績效目標申報表


第一部分  汨羅市白塘鎮人民政府2021年部門預算說明

 

一、部門基本概況

(一)職能職責

1、黨委工作職責:(1)保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行。(2)保證監督職能。(3)教育和管理職能。(4)服從和服務于經濟建設的職能。(5)負責抓好本鄉 黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。(6)完成市委、市政府交給的其他工作任務。

2、政府職能:(1)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。(2)制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。(3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。(5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。(6)完成上級政府交辦的其它事項。

(二)機構設置

我單位包含政府機關及6個二級機構。全部為財政全額撥款單位,執行行政單位會計制度。

二、部門預算單位構成

我單位包含政府機關及6個二級機構。包含政府機關、公共文化和社會事業發展中心、勞動就業和社會保障服務中心、安全生產監督管理站、農技推廣服務中心、林業工作站、水利工作站。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。2021年部門預算總收入為686.05萬元,比2020年部門預算總收入594.58萬元比較增加91.47萬元,同比增加15.38%,其變動主要原因為機構改革,人員變動較大,我鎮調入人員較多。2021年我鎮預算總支出為686.05萬元,比2020年部門預算總支出594.58萬元比較增加91.47萬元,同比增加15.38%,其變動主要原因為機構改革,人員增加。本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入、也沒有納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件10、12、19、23、24表均為空。收入包括經費撥款、非稅收入撥款、上年結轉、其他收入;支出包括保障單位基本運行的經費,也包括項目經費。

(一)收入預算

2021年部門預算總收入為686.05萬元,其中經費撥款686.05萬元為一般公共預算撥款收入。比2020年部門預算總收入594.58萬元比較增加91.47萬元,同比增加15.38%,其變動主要原因為機構改革,人員變動較大,我鎮調入人員較多。政府性基金收入為0元,非稅收入撥款為0元。

(二)支出預算

2021年我鎮預算總支出為686.05萬元,其中基本支出686.05萬元(工資福利支出579.78萬元、商品和服務支出95.19萬元、對個人和家庭的補助支出11.08萬元)。比2020年部門預算總支出594.58萬元比較增加91.47萬元,同比增加15.38%,其變動主要原因為機構改革,人員變動較大,我鎮調入人員較多。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出預算686.05萬元,其中基本支出686.05萬元占一般公共預算撥款支出預算100%,項目支出為0占一般公共預算撥款支出預算0%。具體安排情況如下:

 

(一)基本支出

2021年我鎮一般公共預算撥款基本支出預算為686.05萬元,其中工資福利支出579.78萬元占基本支出年初預算87%,商品和服務支出95.19萬元占基本支出年初預算14%,對個人和家庭的補助支出11.08萬元占基本支出年初預算1%,比2020年一般公共預算撥款基本預算支出594.58萬元比較增加91.47萬元,同比增加15.38%,其變動主要原因為機構改革,人員變動較大,我鎮調入人員較多。

(二)項目支出

我部門2021年預算無項目支出。

五、政府性基金預算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

本部門2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款95.19萬元,比2020年59.86萬元增加35.33萬元,增長59.02%。主要原因是:預算增加,促進政府工作效率。

(二)“三公”經費預算

本部門2021年“三公”經費預算數14.4萬元,其中,公務接待費14.4 萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元)。比2020年7.59萬元增加6.81萬元,增加89.72%,主要原因是:人員增加,按人頭每人每年2000元公務接待費用預算。

(三)一般性支出情況

本部門2021年會議費預算7.2萬元,擬召開5次大型會議,人數800人,內容為三級干部大會,建黨、八一、重陽、年度總結大會,培訓費預算0萬元。

(四)政府采購情況

本部門2021年政府采購預算總額2000萬元,其中工程類1420萬元,服務類580萬元。比2020年政府采購預算總額1910萬元增加90萬元,增加了4.71%。主要原因是,量入為出,節約采購成本,增加了防汛支出。

(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。本單位占地面積4110平方米,辦公用房建筑面積2450平方米。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年無新增資產。

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

按照財政預算績效管理工作的總體要求,2021年我單位整體支出686.05萬元,全部實行整體支出績效目標管理。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第25張表《整體支出績效目標表》,第26張表《項目支出績效目標表》。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 汨羅市白塘鎮人民政府2021年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算支出情況表—工資福利支出

七、一般公共預算支出情況表—商品和服務支出

八、一般公共預算支出情況表—對個人和家庭的補助

九、項目支出預算總表

十、政府性基金撥款支出預算表

十一、2021年“三公”經費預算公開表

十二、非稅收入計劃表

十三、上年結轉支出預算表

十四、政府采購預算表

十五、部門支出總體情況表(政府預算)

十六、一般公共預算支出情況表—工資福利支出(政府預算)

十七、一般公共預算支出情況表—商品和服務支出(政府預算)

十八、一般公共預算支出情況表—對個人和家庭的補助(政府預算)

十九、政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

二十、上年結轉支出預算表(政府預算)

二十一、一般公共預算撥款—經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

二十二、一般公共預算撥款—經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

二十三、納入專戶的非稅收入撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)

二十四、納入專戶的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

二十五、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

二十六、項目支出預算績效目標申報表

汨羅市白塘鎮2021年部門預算公開表.xlsx


 

 

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